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关于2021年市级预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2021-11-08 09:08 信息来源:财政局
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——2021年10月21日在市十六届人大常委会第四十四次会议上


邵阳市财政局局长  李桂楚


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

依据《监督法》《预算法》等有关规定,受市人民政府委托,我就2021年1-9月预算执行情况及2021年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、1-9月预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1-9月,全市一般公共预算收入完成135.66亿元,同比增长22.8%,完成年度预算的75.59%,其中:地方财政收入完成81.99亿元,同比增长23.58%,增幅居全省第三位,完成年度预算的72.74%;地方税收收入完成52.08亿元,同比增长24.56%,增幅居全省第二位,完成年度预算的70.96%;非税占比为36.48%,同比下降0.5个百分点。市级一般公共预算收入完成49.08亿元,同比增长29.75%,完成年度预算的70.06%,其中:地方财政收入完成28亿元,同比增长32.35%,完成年度预算的67.92%;地方税收收入完成16.64亿元,同比增长30.79%,完成年度预算的61.7%。

1-9月,全市一般公共预算支出完成398.55亿元,同口径增长1.16%,完成年度预算的73.4%。市级一般公共预算支出完成47.28亿元,同口径增长11.79%,完成年度预算的52.79%。

(二)政府性基金预算执行情况

1-9月,全市政府性基金收入完成72.97亿元,同比增长0.73%,完成年度预算的65.85%,其中国有土地使用权出让收入完成69.24亿元,同比减少1.72%,完成年度预算的64.12%。市级政府性基金收入完成30.79亿元,同比增长121.79%,完成年度预算的49.7%,其中国有土地使用权出让收入完成28.12亿元,同比增长116.83%,完成年度预算的46.86%。

1-9月,全市政府性基金支出完成93.48亿元,同比减少20.7%,完成年度预算的77.9%。市级政府性基金支出完成36.02亿元,同比减少22.92%,完成年度预算的58.14%。

二、政府性债务情况

(一)地方政府债务余额情况

截至2021年9月30日,市级地方政府债务余额228.98亿元,其中一般债务余额68.88亿元,专项债务余额160.1亿元。

(二)新增地方政府债务情况

1.新增地方政府债务限额情况

1-9月,省财政厅下达市级2021年新增地方政府债务限额32.02亿元,其中一般债务限额2.62亿元,专项债务限额29.4亿元。

2.新增地方政府一般债券情况

1-9月,市级已发行新增地方政府一般债券0.99亿元,拟发行新增地方政府一般债券1.63亿元(详见附表一)。

3.新增地方政府专项债券情况

1-9月,市级已发行新增地方政府专项债券4.1亿元,拟发行新增地方政府专项债券3.3亿元(详见附表二)。

三、2021年市级财政预算调整方案(草案)

2021年市级财政预算经市十六届人大七次会议批准,在预算执行过程中,因上级补助收入调增、落实党政机关过“紧日子”要求、新增地方政府债务限额及刚性重点支出变动等因素影响,市级预算财力发生变。按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则,根据预算法及其实施条例规定,现提请对市级预算进行调整。具体方案如下:

(一)一般公共预算调整

1.调增收入预算4.19亿元。一般公共预算总收入从年初的85.48亿元调至89.67亿元。

(1)调增上级补助收入1.35亿元。其中,调增均衡性转移支付补助收入1.35亿元。此次调增数为预计数,以上级文件下达为准。

(2)调增其他调入2.7亿元。其中,调入收回结余结转资金1.25亿元,调入压减一般性支出资金1.45亿元。

(3)调增地方政府一般债券收入1.62亿元。

(4)调减政府性基金调入1.48亿元。

2.调增支出预算4.19亿元。一般公共预算总支出从年初的85.48亿元调至89.67亿元。

(1)调增当年征收部门专项分成0.1亿元。

(2)调增地方政府一般债券支出1.62亿元。

(3)调增包干支出2.47亿元(详见附表三)。

3.预算调整收支平衡情况。

本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表四)。

(二)政府性基金预算调整

1.调增基金收入40.4亿元。政府性基金收入从年初的63.21亿元调至103.61亿元。

(1)调增国有土地使用权出让收入10亿元。

(2)调增城市基础设施配套费收入3亿元。

(3)调增其他政府性基金收入20亿元。

(4)调增地方政府专项债券收入7.4亿元。

2.调增基金支出40.4亿元。政府性基金支出从年初的63.21亿元调至103.61亿元。

(1)调增城乡社区支出33亿元。

(2)调增债务付息支出0.06亿元。

(3)调增地方政府专项债务支出7.4亿元。

(4)调减调出资金1.48亿元。

(5)调增结转下年1.42亿元。

3.预算调整收支平衡情况

本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表五)。

四、下阶段工作打算

下一步我们将继续贯彻落实十九届五中全会和市第十二次党代会精神,实施“三高四新”战略,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,坚持稳中求进总基调,以推动高质量发展为主题,真抓实干、精抓细干、埋头苦干,确保完成全年财政任务。一是严格财税征管,壮大地方可用财力强化统筹调度,建立部门协同联动机制,实现收入均衡入库,全力完成全年财政收入目标任务。二是强化预算执行,科学安排财政支出。严格预算刚性约束,坚决落实“无预算不支出”。坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”政策,严格财政资金管理,提高资金使用绩效三是千方百计防风险,切实兜牢底线。开源节流,在抓好收入的同时严控支出、盘活结余结转资金、清收暂付款,强化库款保障能力。坚决确保实现“三不”(隐性债务不新增、重大风险事件不发生、“三保”资金不断链)目标四是紧扣产业兴邵,助推经济高质量发展。切实增强财政资源统筹能力,推动创新发展和产业升级,为建设现代化新邵阳贡献财政力量。

附件:1.2021年市级一般债券项目安排情况表

2.2021年市级专项债券项目安排情况表

3.2021年一般公共预算调整支出明细表

4.2021年市级一般公共预算调整收支平衡表

5.2021年市级政府性基金预算调整收支平衡表


附件一:

2021年市级一般债券项目安排情况表

单位:万元

项目名称

债券金额

领域

备注

一、已发行新增地方政府一般债券合计

9900

 

 

市城区交通安全设施建设项目

2000

交通

 

“两院四路”电力管线入地改造工程

1300

市政建设

 

市高级技校实训楼建设项目

600

教育

 

邵阳市第十七中学异地新建项目

1000

教育

 

江北污水处理厂厂前调蓄池工程项目

1000

生态环保

 

桃花桥工程建设项目

2500

交通

 

桃花桥白马大道连接线项目

1500

交通

 

二、拟发行新增地方政府一般债券合计

16300

 

 

城区电力廊道土建工程项目

3000

市政建设

 

江北污水处理厂厂前调蓄池工程项目

1000

生态环保

 

市城区交通安全设施建设项目

1000

政权建设

 

“智慧戒毒”信息化建设项目

1000

政权建设

 

犬木塘水库枢纽工程防洪堤项目征拆(大祥区)

1500

农林水利建设

 

犬木塘水库枢纽工程防洪堤项目征拆(北塔区)

1000

农林水利建设

 

白马大道建设项目

7800

市政建设

 

26200

 

 


附件二:

2021年市级专项债券项目安排情况表

单位:万元

项目名称

债券金额

领域

备注

一、已发行新增地方政府专项债券合计

41000

 

 

湖南邵阳翌凌锂电池材料产业园项目(一期)

20000

园区建设

 

邵阳经开区光电光学智造生产基地建设项目

3000

园区建设

 

邵阳市数字经济产业园建设项目

18000

园区建设

 

二、拟发行新增地方政府专项债券合计

33000

 

 

湖南邵阳高端显示器件产业园基础设施配套项目

30000

园区建设

 

邵阳市妇幼保健院整体改扩建项目

3000

社会事业

 

74000

 

 


附件三:

2021年一般公共预算调整支出明细表

单位:万元

序号

金额

备注

 

24671

 

一、保民生小计4403万元,占比18%

1

市公安局乡村“雪亮工程”建设

608

 

2

市公安局交警支队2021年顽瘴痼疾整治费用

100

 

3

市公安局交警支队湘中幼专交通设施

100

 

4

市市场监督管理局“放心早餐”生产企业改造升级资金

80

 

5

市文旅广体局市级文物保护单位修缮经费

570

 

6

市文化艺术中心安保服务经费

400

 

7

市第二中学明德楼重建经费缺口

600

 

8

市第一中学运转经费缺口

220

 

9

市电影发行放映公司优质农产品公共品牌宣传费用

15

 

10

邵阳学院地方公共品牌研发创建经费

40

 

11

市农科院茶叶研究所种质资源研发及品牌建设经费

40

 

12

市救助管理站流浪乞讨人员救助经费

300

 

13

市劳动监察局农民工权益维护专项行动经费

30

 

14

南山国家公园矿权退出补偿经费

1000

 

15

市商务局农贸市场提质改造

300

 

二、保工资小计3474万元,占比14%

16

市公安局交警支队新增辅警工资支出

380

 

17

市医保事务中心困难企业退休职工基本医疗保险财政补助

1504

 

18

市退役军人事务局政策调整缺口资金

1590

 

三、保运转小计8610万元,占比35%

19

市政法委基础项目未付款项、基础项目变更增补款项、综治网格化服务费用

335

 

20

市委党校情景模拟式实训教室、教务和学员管理系统、电子显示屏和厕所改造

100

 

21

市强制隔离戒毒所旧戒毒宿舍改造

352

 

22

市强制隔离戒毒所后续配套设施建设资金

515

 

23

市公安局交警支队交通违法(事故)扣押车辆拖拽停放保管

266

 

24

市委大院创文及绿化整治经费

200

25

市人大机关调研评议工作经费缺口

300

 

26

市政协机关调研及民主监督工作经费缺口

200

 

27

市政府办督查调研及重点工作经费缺口

300

 

28

邵阳手机报公费订阅费用

68

 

29

市文旅广体局经费缺口

200

 

30

市少儿图书馆安全隐患维修资金

50

 

31

市科协“科技工作者之家”建设经费

50

 

32

邵阳广播电视台事业建设资金缺口

180

 

33

邵阳日报社融媒体运维经费

10

 

34

市就业服务中心经费缺口

30

 

35

市医保事务中心“清廉医保”清理工作经费

20

 

36

市自然资源和规划局国土空间总体规划编制经费

759

 

37

市自然资源和规划局农村宅基地及集体建设用地统一确权登记

500

 

38

市自然资源和规划局规划基础信息平台建设和“一张图”实施监督信息系统建设

500

 

39

市自然资源和规划局白马片区、桃花片区、雪峰片区等三个片区控制性详细规划和城市设计编制

700

 

40

市侨联“侨心向党”活动经费

35

 

41

市贸促会公共品牌展览促进资金

10

 

42

市文旅广体局首届湖南-东盟文化旅游美食消费季暨湘窖封坛大典工作经费

280

 

43

市机关事务局市直易地任职厅级领导干部周转住房建设

1000

 

44

市直行政事业单位办公用房维修专项

300

 

45

四大家支出经费缺口

700

 

46

市财政投资评审中心工作经费

350

 

47

市审计局政府投资审计专项经费

300

 

四、支持三大攻坚战小计2319万元,占比9%

48

市农业农村局绿色食品示范基地奖补资金

100

 

49

市农业农村局农业产业化奖补资金

714

 

50

大祥区人民政府邵阳国家农业科技园基础设施建设资金缺口

300

 

51

市高级技工学校历史性债务化解资金

200

 

52

市农科院科研大楼建设资金

300

 

53

市本级2021年上半年发行中长期限政府债券2021年下半年利息资金(一般债券)

705

 

五、支持高质量发展小计5865万元,占比24%

54

发制品档发加工企业奖补

257

 

55

支持重点企业发展资金

350

 

56

市委办公室信创工程建设资金

2000

 

57

“数字邵阳”项目建设经费

3000

 

58

市专用通信局二级网项目建设经费

258

 


附件四:

2021年市级一般公共预算调整收支平衡表

单位:万元

  

2021年初预算

2021年调整预算数

比年初预算增减

  

2021年初预算

2021年调整预算数

比年初预算增减

一、本年收入

341922

341922

 

一、上解上级支出

20465

20465

 

1、税收收入

210650

210650

 

1、中央借款

605

605

 

2、非税收入

131272

131272

 

2、烟厂专项等上解

3775

3775

 

 

 

 

 

3、工商、技监体制上划

251

251

 

二、上级补助收入

275191

288691

13500

4、国安、医监、电视插转台上划

306

306

 

1、税收返还补助

24054

24054

 

5、粮食风险基金上解

87

87

 

2、所得税基数返还

2127

2127

 

6、新体制定额上解

2041

2041

 

3、成品油价格和税费改革税收返还收入

5559

5559

 

7、法院、检察院经费上划

5641

5641

 

4、城镇土地使用税基数返还收入

577

577

 

8、其他上解

7759

7759

 

5、均衡性转移支付补助收入

106780

120280

13500

 

 

 

6、调整工资转移支付

18043

18043

 

二、补助下级支出

47203

47203

 

7、县级基本财力奖补资金

2409

2409

 

1、定额补助下级

10533

10533

 

8、定额结算补助收入

17825

17825

 

2、其他补助下级

36670

36670

 

9、其他结算补助收入

121

121

 

三、转移性债务支出

 

 

 

10﹑其他一般性转移支付收入

52166

52166

 

 

 

 

 

11、专项补助收入

45530

45530

 

四、当年征收部门专项分成

10000

11000

1000

 

 

 

 

五、专项收入专项支出

182759

182759

 

三、下级上解收入

7561

7561

 

1、城市维护费支出

19125

19125

 

1、县市定额上解

918

918

 

2、教育费附加支出

5712

5712

 

2、县市区畜牧事业发展资金上解

1000

1000

 

3、办案费用补助支出

18552

18552

 

3、县市区所得税增量分成上解

1269

1269

 

4、行政事业性收费支出

4262

4262

 

4、农业税价差和经费上解

158

158

 

5、转移支付补助专项支出

51312

51312

 

5、其他上解

4216

4216

 

6、其它列收支出

38266

38266

 

 

 

 

 

7、省专项补助支出

45530

45530

 

四、调入资金

220115

232286

12171

 

 

 

 

1、政府性基金调入

190000

175171

-14829

六、地方政府债务还本付息支出

6798

6798

 

2、国有资本经营预算调入

810

810

 

七、化解地方政府债务支出

30000

30000

 

3、预算稳定调节基金调入

 

 

 

八、地方政府债券支出

10000

26200

16200

4、其他调入

29305

56305

27000

九、预备费支出

22000

22000

 

五、地方政府债券收入

10000

26200

16200

十、包干支出

525564

550235

24671

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

854789

896660

41871

支出合计

854789

896660

41871


附件五:

2021年市级政府性基金预算调整收支平衡表

单位:万元

2021年初预算数

2021年调整预算数

比年初预算增减

2021年初预算数

2021年调整预算数

比年初预算增减

一、本年基金收入

619500

949500

330000

一、本年基金支出

271187

601187

330000

1、地方农网还贷资金收入

 

 

 

1、科学技术支出

 

 

 

2、国有土地收益基金收入

 

 

 

2、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

3、农业土地开发资金收入

 

 

 

3、社会保障和就业支出

 

 

 

4、国有土地使用权出让收入

600000

700000

100000

4、节能环保支出

 

 

 

5、彩票公益金收入

 

 

 

5、城乡社区支出

269687

599687

330000

6、城市基础设施配套费收入

13000

43000

30000

6、农林水事务支出

 

 

 

7、污水处理费收入

5000

5000

 

7、交通运输支出

 

 

 

8、专项债券对应项目专项收入

1500

1500

 

8、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

9、其他政府性基金收入

 

200000

200000

9、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

10、其他支出

1500

1500

 

二、上级补助收入

 

 

 

二、政府性基金转移支付

50000

50000

 

三、调入资金

 

 

 

三、调出资金

190000

175171

-14829

四、地方政府债券收入

 

74000

74000

四、债务还本支出

60000

60000

 

五、上年结余

12627

12627

 

五、债务付息支出

60940

61568

628

 

 

 

 

六、地方政府债券支出

 

74000

74000

 

 

 

 

七、结转下年

 

14201

14201

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

632127

1036127

404000

支出合计

632127

1036127

404000

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